EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA. |
0000001 |
03/01/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA REFERENTE AO MES 12/2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA |
0000002 |
03/01/2017 |
R$ 208,09 |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A CIDADE DE MALACACHETA E TEOFILO OTONI MG PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL. |
0000003 |
03/01/2017 |
R$ 2.570,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADI DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA |
0000004 |
03/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA |
0000005 |
03/01/2017 |
R$ 36.479,07 |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA |
0000006 |
03/01/2017 |
R$ 3.915,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA |
0000007 |
03/01/2017 |
R$ 89,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DO MES 11/2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA. |
0000008 |
03/01/2017 |
R$ 257,03 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE DA CAMARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
0000009 |
03/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO VEREADOR MAGNO PEREIRA LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
0000010 |
03/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE WESLEY RAMOS COELHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. |
0000011 |
03/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE REFERE A SERVIÇOS DA COPANOR REFERENTE AO MES 01/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA. |
0000012 |
03/01/2017 |
R$ 34,26 |
|
EMPENHO QUE SE REFERE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0000013 |
03/01/2017 |
R$ 5.150,00 |
|
EMPENHO QUE SE REFERE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSUNTORIA JURICA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0000014 |
03/01/2017 |
R$ 4.900,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORA DA CAMARA RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA F. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
0000015 |
03/01/2017 |
R$ 905,77 |
|