EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚ |
0000102 |
03/07/2017 |
R$ 4.900,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA/MG RELA |
0000103 |
03/07/2017 |
R$ 4.650,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM PEDREIROS PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA-MG |
0000104 |
03/07/2017 |
R$ 3.800,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA-MG. |
0000105 |
03/07/2017 |
R$ 890,60 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALT |
0000106 |
03/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS |
0000107 |
03/07/2017 |
R$ 750,00 |
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EMPENHO REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA. |
0000108 |
03/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA PAULA DE PAULA CHINA RELATIVO A VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 11 E 12 DE JULHO DE 2017. |
0000109 |
10/07/2017 |
R$ 350,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SENHOR ADALBERTO RODRIGUES MARQUES EM VIAGEM A TEOFILO OTONI DO DIA 13 AO DIA 16/07 . |
0000110 |
12/07/2017 |
R$ 1.400,00 |
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