Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000001 02/01/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000002 02/01/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000003 02/01/2019 R$ 360,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA (Nº 33 3514-9027) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000004 02/01/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000005 02/01/2019 R$ 840,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ACAM - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO N 01/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000006 02/01/2019 R$ 3.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 2000007 07/01/2019 R$ 1.800,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À PRESENTE EDILIDADE, BEM COMO, SERVIÇOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000008 08/01/2019 R$ 75.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO- NBCASP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2000009 17/01/2019 R$ 62.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000010 18/01/2019 R$ 38.232,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000011 18/01/2019 R$ 4.779,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000012 18/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000013 18/01/2019 R$ 9.347,48
SERVIÇO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO. 2000014 18/01/2019 R$ 9.600,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2000015 31/01/2019 R$ 239,38
REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 31/01 A 02/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG. 2000016 31/01/2019 R$ 600,00
REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 31/01 A 02/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG. 2000017 31/01/2019 R$ 600,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO AUTÔNOMO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2000018 31/01/2019 R$ 360,00
REFERENTE AOS JUROS INCORRIDOS DO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPRESTIMO. 2000019 31/01/2019 R$ 170,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 2000020 31/01/2019 R$ 2.065,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL. 2000021 31/01/2019 R$ 3.230,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL. 2000022 31/01/2019 R$ 88,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 2000023 31/01/2019 R$ 302,00