Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 000133201400101 00133001 0001332014 24/09/2014 R$ 70,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 000134201400101 00134001 0001342014 24/09/2014 R$ 329,82
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400101 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400102 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400103 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400104 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400105 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400106 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400107 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400108 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000135201400109 00135001 0001352014 20/09/2014 R$ 3.377,92
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000136201400101 00136001 0001362014 20/09/2014 R$ 1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000137201400101 00137001 0001372014 20/09/2014 R$ 3.570,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000138201400101 00138001 0001382014 20/09/2014 R$ 1.100,93
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000138201400102 00138001 0001382014 20/09/2014 R$ 859,60
COPASA - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 000140201400101 00140001 0001402014 24/09/2014 R$ 43,38
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 000141201400101 00141001 0001412014 20/09/2014 R$ 724,00
BRADESCO S/A 000144201400101 00144001 0001442014 30/09/2014 R$ 198,86
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 000145201400101 00145001 0001452014 30/09/2014 R$ 312,22