Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000100 0000101 0000019 02/05/2018 R$ 198,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000101 0000102 0000019 02/05/2018 R$ 163,96
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000132 0000090 0000022 02/05/2018 R$ 9.566,58
ORCINO CARVALHO DE OLIVEIRA 0000106 0000049 0000042 03/05/2018 R$ 420,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 0000087 0000079 0000017 04/05/2018 R$ 75,18
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 0000104 0000105 0000017 04/05/2018 R$ 70,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000107 0000106 0000021 07/05/2018 R$ 495,32
VALDETE COSTA SILVA 0000129 0000129 0000083 07/05/2018 R$ 300,00
BRADESCO S/A 0000130 0000130 0000010 09/05/2018 R$ 75,50
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000109 0000116 0000022 15/05/2018 R$ 94,89
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000110 0000117 0000022 15/05/2018 R$ 8,45
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000126 0000126 0000080 15/05/2018 R$ 900,00
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000127 0000127 0000081 15/05/2018 R$ 900,00
GILMAR BARBOSA SENA 0000128 0000128 0000082 15/05/2018 R$ 900,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000134 0000114 0000022 16/05/2018 R$ 9.574,40
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000135 0000115 0000022 16/05/2018 R$ 266,00
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000108 0000113 0000013 18/05/2018 R$ 1.490,00
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000116 0000118 0000002 18/05/2018 R$ 2.621,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0000117 0000119 0000001 18/05/2018 R$ 25.122,12
PAULA DE PAULA CHINA 0000118 0000120 0000003 18/05/2018 R$ 2.036,74
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO 0000120 0000122 0000006 18/05/2018 R$ 877,68
EDNA FERREIRA RODRIGUES 0000122 0000123 0000054 18/05/2018 R$ 877,68
RENATO WAGNER FERREIRA SANTOS 0000111 0000085 0000053 24/05/2018 R$ 225,33
OTAVIO PEREIRA LOPES 0000119 0000121 0000005 24/05/2018 R$ 900,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000131 0000048 0000021 24/05/2018 R$ 333,27
DAIANE BARBOSA DOS SANTOS 09114420651 0000115 0000111 0000072 30/05/2018 R$ 590,00